Документы

7

Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

Общий объем финансирования Программы на 2017-2019 годы составит 160 326 тыс. руб., в том числе:

По годам:

- 2017 год 52258 тыс. руб.;

- 2018 год 57 463 тыс. руб.;

- 2019 год 50 605 тыс. руб.

* 2017 год 4205 тыс. руб. - средства на оплату ранее принятых обязательств 2014 года, согласно исполнительным листам.

По источникам финансирования:

За счет средств бюджета городского округа Тольятти:

- 2017 год 50345 тыс. руб.;

- 2018 год 57 463 тыс. руб.;

- 2019 год 50 605 тыс. руб.

* 2017 год 4205 тыс. руб. - средства на оплату ранее принятых обязательств 2014 года, согласно исполнительным листам.

За счет средств бюджета Самарской области

- 2017 год 1 913 тыс. руб.;

- 2018 год 0 тыс. руб.;

- 2019 год 0 тыс. руб.

№

Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы

Ответственный исполнитель

Сроки реали

зации

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб.

План на 2017 год

План на 2018 год

План на 2019 год

Итого

Всего

Мест

ный бюджет

Областной бюджет

Федера

льный бюджет

Внебюджетные средства

Всего

Мест

ный бюджет

Област

ной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

Всего

Мест

ный бюджет

Област

ной бюджет

Федера

льный бюджет

Внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Задача 3: Реализация проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти

3.1

Создание кольца опорной волоконной оптической линии связи на территории городского округа Тольятти

ДОБ, МКУ ООП

2019 гг.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.

Установка видеокамер в местах массового скопления граждан

ДОБ, МКУ ООП

2019 гг.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.

Дооснащение "серверной" ЦДП (ситуационного центра) для обеспечения работоспособности вновь устанавливаемых видеокамер

ДОБ, МКУ ООП

2019 гг.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3.4.

Установка камер видеонаблюдения за транспортом выезжающим и въезжающим

в город

ДОБ, МКУ ООП

2018 гг.

-

-

-

-

-

1239

1239

-

-

-

-

-

-

-

-

1239

3.5.

Подключение сторонних объектов видеонаблюдения к системе "Безопасный город"

ДОБ, МКУ ООП

2017 - 2019 гг.

731

731

-

-

-

927

927

-

-

-

899

899

-

-

-

2557

Средства на оплату ранее принятых обязательств 2014г., согласно исполнительных листов

МКУ ООП

2017

4205

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

Итого по задаче 3

731

731

-

-

-

2166

2166

-

-

-

899

899

-

-

-

3796

Средства на оплату ранее принятых обязательств 2014г., согласно исполнительных листов

МКУ ООП

2017

4205

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

№

Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы

Ответственный исполнитель

Сроки реали

зации

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб.

План на 2017 год

План на 2018 год

План на 2019 год

Итого

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Задача 5: Осуществление мер по обеспечению общественной безопасности в городском округе Тольятти

5.1

Реализация комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме ДНД

ДОБ, МКУ ООП

2017 - 2019 гг.

4441

2528

1913

-

-

2402

2402

-

-

-

2330

2330

-

-

-

9173

5.1.1

Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Тольятти, Общественной организации "Добровольная народная дружина городского округа Тольятти" (нежилое помещение по адресу: бульвар Туполева, д. 4 (65,9 кв. м), а также находящееся в нем имущество)

ДОБ, МКУ ООП

2017 - 2019 гг.

Дополнительное финансирование не требуется. Исполнение в рамках текущей деятельности

Итого по задаче 5

-

-

4441

2528

1913

-

-

2402

2402

-

-

2330

2330

-

-

-

9173

1. N

Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы

Ответственный исполнитель

Сроки реализации

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб.

План на 2017 год

План на 2018 год

План на 2019 год

Итого

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Задача 6: Создание условий для выполнения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти

6.1

Содержание МКУ городского округа Тольятти "Охрана общественного порядка" с целью обеспечения выполнения программных мероприятий

ДОБ, МКУ ООП

2017 - 2019 гг.

47086

47086

-

-

-

52895

52895

-

-

-

47376

47376

-

-

-

147357

Итого по задаче 6

-

-

47086

47086

-

-

-

52895

52895

-

-

-

47376

47376

-

-

-

147357

Итого по Программе, без учета принятых в 2014 году обязательств

52258

50345

1913

-

-

57463

57463

-

-

-

50605

50605

-

-

-

160 326

Оплата принятых в 2014 году обязательств:

4205

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

N

Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы

Наименование показателей (индикаторов)

Ед. изм.

Базовое значение

Значение показателей (индикаторов) по годам

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

3.4

Установка камер видеонаблюдения за транспортом, выезжающим и въезжающим в город

Количество камер видеонаблюдения

Шт.

-

-

8

-

№

Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы

Наименование показателей (индикаторов)

Ед. изм.

Базовое значение

Значение показателей (индикаторов) по годам

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

3.5

Подключение сторонних объектов видеонаблюдения к системе Безопасный город

Количество объектов

Количество видеокамер

Ед.

Шт.

-

4

15

4

15

4

15

Средства на оплату ранее принятых обязательств 2014г., согласно исполнительных листов

Количество видеокамер

Шт.

-

9

-

-

№

Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы

Наименование показателей (индикаторов)

Ед. изм.

Базовое значение

Значение показателей (индикаторов) по годам

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Задача 5. Осуществление мер по обеспечению общественной безопасности в городском округе Тольятти.

5.1

Реализация комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме ДНД

Количество часов при участии населения в обеспечении охраны общественного порядка

Час.

14 670

35 170

15 000

15 000

5.1.1

Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Тольятти

Общественной организации Добровольная народная дружина городского

округа Тольятти

(нежилое помещение по адресу: бульвар Туполева, д. 4

(65,9 кв.м),

а также находящееся в нем имущество.

Количество человек (раз) принявших участие в обеспечении охраны общественного порядка (из расчета 7 часов в день - 1 чел.).

Чел. (раз)

2 095

5 024

2 143

2 143